【稽核部的工作计划2019】“企业管理”企业内部做好审计制度的十个步骤

审计完成后，审计人员要及时填写《管理变革任务书》，让审计人员浏览确认并签上自己的名字，审计才会结束。Ix。审计制度后应采取的几项主要措施审计制度

统后还要做好关键的三个动作：

（1）对违反相关规定或按规定做的好、应该奖励的人员开出《稽核奖罚单》：这里应该抛弃掉的一个观念是：稽核后稽核人员要不仅仅只会开罚单，流程制度中规定有奖励的一定要一诺千金的进行奖励。

（2）发出《稽核整改通知书》交给被稽核的人员：此举动的目的是让被稽核的人员做出保证、并限期改正。

（3）当稽核员发出《稽核整改通知》后，一定要积极采取各种方式大肆宣扬，把做得好进行奖励和做得差进行处分的两种结果、形成鲜明的对比：在大会上进行导读、在宣传栏上进行张贴、在案例分析会上进行分析等，让企业的人无人不晓。

十、稽核员需要注意的几个事项如下：

（1）稽核系统前要自己先熟悉稽核系统的依据，然后做稽核系统才不会出现外行教内行的情况。

（2）稽核系统过程中，凡违规的事一定要记录并要经责任人“签字画押”。

（3）要始终抱着帮助被稽核系统人做好工作的心态去做稽核系统。

（4）被稽核系统人员不管行政职务是高是低，要一律一视同仁。

（5）在稽核系统结果的宣导上要对事不对人，不能抱着污蔑人的心态和打击报复的意图去人身攻击！一句话，就事论事，不要在宣扬中进行现场发挥、卖弄风骚。

（6）要切记！发了整改通知，如火如荼的进行了稽核宣扬，但绝对不等于稽核已经偃旗息鼓、划上了句号。因为：稽核系统最重要的工作——稽核系统后的改善跟进还没有做；不做稽核系统后的改善跟进，就与警察抓了小偷不去教育、重新再偷的后果一样。所以：“PDCA循环的工作”要不断的循环，企业内部才能真正做好稽核系统。

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