合同管理制度

1、新有

合同

必须进行评审，见附表

2、外揽

合同

由经营经理组织有关人员编制，完毕后转

合同

评审相关人员(生产经理、安装经理)，通过后加盖单位

合同

章。

3、设备

合同

(***元以上)通过共同询价或招标后，

合同

由生产经理编制，完毕后转

合同

评审相关人员安装经理审定，通过后加盖单位

合同

章。

4、外包

合同

分为包清工工程、包清工加附材工程、包工料工程，由生产经理择优或共同招标确定施工队伍，并起草

合同

，预算员核定工程量，经营经理复核单价后，转各相关人员评审，通过后加盖单位

合同

章。

5、

合同

的监督及责任划分：

1)生产经理调度相关人员根据

合同

要求控制好工期、安全、质量及现场文明施工、人员、设备调配等涉及生产的各项指标。

2)经营经理调度相关人员根据

合同

要求编制好限额领料、计件工资、设计变更、工程决算、交工资料、组织验收等属经营岗位的各项指标。

3)财务根据

合同

要求严格把关,外揽

合同

控制好材料成本、回收款等，回收款每月25号前报经营经理，设备及外包

合同

付款时严格把关，控制好付款额度和发票的索取工作等。发现无

合同

或与

合同

条款不符者有权拒付。

6、

合同

编制和审定人员要以为安装公司高度负责的态度，每步工作都要对得起老板，编制签定和审核

合同

文件各负其责，不得以

合同

形式出卖公司利益，发现如有立即将相关人员免职辞退并赔偿公司损失。

7、无论什么

合同

，签定后都要严格履行

合同

条款。

8、

合同

的签定本着公开、公平、公正、合理的原则进行。

9、外包

合同

签定时应注明外包方式、发票类型。包清工的可以优先采用材料增殖专用发票，然后采用地税发票，最后采用工资表形式发放。工资表必须民工本人签字，施工过程中可以以收条形式予支，结算时工资表按结算数满额做，具体财务监督控制。

10、

合同

必须加盖公章及经手人签字，并注明联系电话，无单位的必须

合同

签定人员签字并加印手印。

11、

合同

管理流程

①签定

a、外包

合同

生产经理择优或招标选择施工队伍→生产经理起草外包

合同

→预算员核定外包工程量→经营经理核定外包单价→各相关人员进行

合同

评审→通过后加盖单位

合同

章经理签字→转统计员存档。

b、设备

合同

共同询价或招标确定供货单位→生产经理起草设备

合同

→各相关人员进行

合同

评审→通过后加盖单位

合同

章经理签字→转统计员存档。

c、外揽

合同

经营经理起草

合同

→各相关人员进行

合同

评审→通过后加盖单位章经理签字→转统计员存档。

②付款

a、设备

合同

生产经理根据

合同

要求填写付款申请单→经理审定后签字→财务兑现(并审定供应商是否开具发票)

b、外包

合同

生产经理根据工程进度及

合同

条款填写付款申请单→经营经理组织相关人员审定已完工工程量或结算单并签字→审定发票是否已开，多份发票查看总数，并建档案→经理审定签字→财务兑现

③变更结算

预算员根据

合同

及签证出具结算

证明

→生产经理审定

合同

中与生产相关的内容→经营经理审定

合同

中与经营相关的内容→经理审定签字→转资料员附原

合同

存档。

④外包生产控制

安全员安全、文明施工

生产经理

施工员文明施工、现场增加签证

经理

预算员限额领料材料会计

经营经理

技术员技术变更

附表

一、设备拨款申请(生产经理填写)

年月日

设备

名称购买

时间

合同

价款已付款根据

合同

应付违约扣除使用单位负责人签字经理

签批

二、外包工程拨款申请

年月日

工程名称及外包方式

合同

价款已定工程量或结算总价已付款根据

合同

应付款违约扣除发票是否已开

材料

会计

生产

经理经营经理经理

注：包清工及包清工附材工程须材料会计签字，以确定有无超领，如有材料会计应计算出额度，附于此表下方。

三、

合同

评审表

外揽

合同

评审表

工程名称

评审时间

建设单位

合同

编号

评审人评审内容

意见签字

预算员工程量是否无误

技术员对本工程在技术上公司是否有能力施工

财务科付款是否合理

采购员材料是否能达到要求

生产经理工期、安全、设备、文明施工是否能达到

合同

要求

经营经理

合同

价款是否合理

经理综合评审

外包

合同

评审表

工程名称

评审时间

外包单位

合同

编号

评审人评审内容

意见签字

预算员工程量是否无误

财务科付款是否合理，发票形式是否合理

生产经理外包队伍是否有能力施工

经营经理价款是否合理

经理综合评审

设备评审表

设备名称评审时间

供货单位

评审内容签字

价格是否合理，性能是否达到要求财务：

生产经理：

经营经理：

经理：